会计实操
每月征期开票软件如何抄报税清卡？
每月征期开票软件如何抄报税清卡?
一般纳税人: 请务必"先抄税,后申报",否则无法清卡
第一步:抄税.只要上月已开发票全部上传成功及网络连接正常的情况下,在征期(一般是15日前)初次进入开票系统,系统自动提示"上报汇总已成功"点击"确认",说明抄税成功.
注意:如未提示"上报汇总已成功"界面,需点击"报税处理--上报汇总"进行抄税.抄税成功后退出开票软件会提示"系统检测到金税设备中有报税资料,请您及时进行报税",直接点"确认"即可.
第二步:申报增值税.登录95113服务网"导航"栏目,进入【国家税务总局山西省电子税务局】正确填写增值税报表并申报,申报回执显示增值税申报成功即可.
第三步:清卡.登录开票软件,系统自动提示"金税设备已经完成清卡操作".
注意:如未提示"金税设备已经完成清卡操作"界面,需点击"报税处理--远程清卡".
小规模:
只要上月已开发票全部上传成功及网络连接正常的情况下,在征期(一般是15日前)初次进入开票系统,金税设备自动进行上报汇总和远程清卡操作.清卡成功会自动弹出 "金税设备已完成清卡操作".
注意:如未出现以上提示,点击报税处理--上报汇总,提示"上报汇总已成功"后,再点"远程清卡"提示"金税设备已经完成清卡操作".
特别关注:小规模季报企业,系统会自动识别.非申报月自动清卡,申报月一窗式比对通过后清卡.
具体步骤如下:
第一步:进入开票软件,点击【报税处理】--【上报汇总】提示"上报汇总已成功"点击"确认".
第二步:登录【国家税务总局山西省电子税务局】,点击【我要办税】--【税费申报及缴纳】点击左侧"填写报表"填写相应报表,填写增值税报表;
第三步:保存成功后,点击【报表申报】,点击增值税报表后的"申报",并点击右上角【刷新】后查看申报结果;
第四步:申报成功后,进入开票软件,系统提示"金税设备已经完成清卡操作"即可.
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